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企业进行税务筹划需要注意什么?有什么意义?

发布日期:2021-01-28

来源:宇绵财税

现在国内企业税务筹划的风气变得越加的受人欢迎,节省的的大批成本和高昂的回报,让诸多企业趋之若苏。那么企业进行税务筹划需要注意什么?有什么意义?

企业进行税务筹划需要注意什么?有什么意义?

一、企业在做税税务筹划是也需要注意很多方面:

1、税收筹划方案的综合性。

一般来说企业税收筹划的目标是由企业的财务管理的目标以及企业价值最大化所决定的,企业在开展税收筹划的时候,应该注意整体税基的降低和平衡企业各方面的税负,而不是单纯的正对某一项税种税负的降低。

2、筹划方法的选择。

企业税收筹划开展的时候,如果能够选择好方式方法,不仅可以有效的降低税负,同时还可以促进筹划的成功。需要明白的是:无论是多么完善的税收筹划方法,都需要在具体的实施过程中,根据实际情况进行改变。这样才能避免筹划风险,确保筹划的成功。

3、选择好筹划人员。

专业的人员对于税法和税收优惠政策的了解和理解都是很深刻的,而且具备丰富的筹划经验。这些对于企业税收筹划的成功,都会有所帮助。

二、哪些企业适合做税收筹划?

1、新办或正在申办的企业。

因为税收筹划的发生需要是在生产经营和投资理财活动之前,因此,对于新办或正在申办的企业来说,其具有足够的税收筹划空间,企业创立开始或新增项目开始就开展税收筹划,可以使企业之后的生产经营活动充分享受国家政策,不仅能够让企业获取政策红利带来的经济效益,同时也可使企业在财税核算方面获得一个好的开端。

2、筹划空间大的企业。

一般来讲,资产规模和收入规模较大,组织结构复杂,经营活动复杂,涉及的税种及税收政策复杂的企业,其税收筹划的空间较大。比如许多跨地区、跨行业的大型企业集团,只要符合税收优惠目录,就可以充分享受税收筹划的好处。税筹空间大的企业进行税收筹划,可以为企业带来可观的经济利益和规模效益。

3、想要节税的企业。

医疗器械、建筑行业、服务行业、信息技术、软件开发、文化创意、房地产行业、广告传媒、设计规划、营销策划、会议展览、商业管理、企业管理、服务行业、游戏行业、市场营销策划、商贸行业、直播行业、电商行业、互联网行业等等都可以通过入驻园区,达到节税的目的。

三、企业税收筹划意义

(1)减轻企业税收负担,提高企业经济效益。

企业税收筹划如果做得科学、合理,将会在很大程度上帮助企业减少纳税支出,提升企业经济效益。这即是说,通过企业税收筹划地开展,能够使企业达到减轻税额负担、相对减少税收比例、延缓纳税时间的目的,从而使企业经济效益达到最大化。

(2)节约企业成本费用,增强企业竞争实力。

进行企业税收筹划,通过对企业经济活动的事前安排,能够达到在合法的范围内达到减轻企业税负的目标,这样不仅使企业承担了缴纳税款的义务,而且还减少了企业经营成本支出,为企业继续扩大再生产提供了资金保障,同时也有利于企业竞争力的提升。

(3)有利于提升企业经营管理水平。

税收法律、法规是规范经营者合法经营管理、依法纳税的法律性条款,也是保证市场经济秩序持续有效发展的有力保障。税收筹划能够使整个企业投资行为合理、合法,同时也能够使企业内部的财务活动健康有序开展,从而更进一步规范和提升企业管理水平。

四、如何享受税收优惠政策?

现在企业对于总部经济也有一定的了解,我这里就在详细的解说一下,企业可以更简单的了解企业如何用总部经济招商节税。如重庆地区的总部经济园区,无需实体入驻无需改变企业现有经营模式,只需企业注册地址在园区。

1、增值税和企业所得税返税扶持:企业以入驻园区或将注册地迁移到园区成立有限公司的方式,缴税即有财政补贴,即地方园区财政根据企业正常缴纳的增值税和企业所得税地方留存部分以财政扶持/财政奖励给予50%-70%的返税,本月纳税,次月返税。当然每个地区的地方留存比例都是不一样的。

2、个人所得税核定征收(经营所得):入驻重庆园区注册小规模个人独资企业/个体户/合伙企业,不缴纳企业所得税,可以申请核定个人生产经营所得税,极大地降低了企业的整体税负。

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